廉政风险防控讲话、方案总结和各类措施等汇编（14篇）

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材料交流群，请加微信tizhisiri文秘家园网（www.wenmijiayuan.com）整理，每天更新优质范文，让写材料变得简单！目录关于廉政风险岗位防控自查报告2党风廉政建设风险点及防控措施情况报告6街道廉政风险防控方案11廉政风险点及防控措施（局机关）14廉洁风险防控清单（局机关）注意人名的处理35区发展改革局廉政风险防控流程图53政府权力廉政风险点及防控措施一览表（179项）75（街道、镇乡）75个人廉政风险防控自查报告（个人党风廉政建设和反腐败工作情况总结）313在呼玛县加强廉政风险防控工作讲话31820xx年度廉政风险防控工作实施方案326在市发改委廉政风险防控管理工作动员会上的讲话331在市发改委廉政风险防控管理工作动员会上的讲话337局机关关于进一步加强廉政风险防控工作的实施方案（市级）342关于廉政风险岗位防控自查报告区纪委：根据区纪委有关开展廉政风险防控管理工作的文件精神和要求，北部商城管委会主动行动，认真部署，按照确定的指导思想、工作原则、工作任务、时间节点，全面深入地推进岗位廉政风险防控工作，努力在岗位风险排查、构筑防控体系、完善制度机制、加强监督管理等方面下功夫，廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效，现将北部商城管委会岗位廉政风险防控工作自查报告如下：一、高度重视，主动做好各项准备工作周密计划，精心组织。党工委高度重视岗位廉政风险防控工作，将其纳入重要议事日程，指定监察室负责风险岗位监督管理的各项工作，认真组织学习开展岗位廉政风险防控工作的目的和要求，通过认真分析查找各科室权力运行的风险点和薄弱环节，树立廉政风险防控管理认识;明晰风险点的岗位、部位和环节，进行科学评估;建立廉政风险防控和监管机制，拓展从源头上防治腐败工作领域;增强干部廉洁从政、依法行政认识，降低廉政风险。以全体干部职工大会，重点学习了《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党员纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》，通过学习，使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程是融教育、制度、监督于一体，能从源头上有效防控廉政风险的机制，从而做到人人主动参与，人人提高认识。二、明确职责，认真排查各类廉政风险工作中，管委会把风险岗位监督管理与党风廉政建设、日常业务等工作有机结合，班子成员带头查找廉政风险点，带头制定和落实防范措施，各科室认真查找岗位廉政风险点并制定防范措施。一是准确查找风险点。各科室结合自身岗位职责，通过自己找、群众提、相互找、领导点等方法，认真分析并逐一排查各科室在岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率、外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点，认真填写《科室廉政风险自查、防控表》。在查找部门廉政风险点上，各部门紧紧围绕人、财、物管理使用等关键岗位和重点环节方面，进一步规范工作流程。截止目前，8个科室查找到风险点45个，制定防控措施50余条。二是认真进行风险评估。各部门在找风险点基础上，明确责任部门和防范措施要求，对本部门的廉政与监管风险点进行深入剖析，从风险发生几率、危害程度、形成原因等方面正确评估风险等级。截止目前，共确定规划建设部和财务部2个岗位为一级风险岗位，2个二级风险岗位，4个三级风险岗位。三是全面进行防控。综合运用教育、制度、监督等有效手段及已有的党风廉政建设各种方法，提出防控措施，要求各部门和有关责任人全面执行落实各项防范举措。通过查找风险点，广大干部职工提高了廉政风险防范认识，拓宽了自下而上的监督渠道，将腐败风险预警防控理念融入干部的思想和行动之中。三、联系实际，主动构建风险防控体系党工委对排查出来的2个一级廉政风险岗位采取了重点梳理和防控。一是规划建设部梳理出的廉政风险点主要是：工程建设和政府采购中的违纪违法问题，重点治理规避招标及违法招标、定标、串通招标、弄虚作假；利用微小工程建设项目进行权力寻租、以权谋私、挪用公款、收受礼金、通过采购设施设备收取回扣等问题。根据梳理出的风险点针对性的制定防控措施：1、制定《成都市新都北部商城管理委员会基础设施建设管理办法》；2、继续加大对建设领域“微腐败”治理，提高相关人员违纪违法行为的“成本”；3、进一步加强领导干部思想教育，对症下药，预防为主，制定《中层干部管理办法》；4、不断推进招投标行为的规范管理，形成一套科学、合理的工作制度和高效严密的工作流程，有效管理招投标工作的行为规范；5、持续加强纪检监察工作力度，抓早抓小、惩防并举；6、建立健全廉政风险防控监督机制，严防违纪违法行为的产生。二是财务部梳理出的廉政风险点主要是：财政资金和公共物品使用中的违纪违法问题，重点治理私设“小金库”，乱发钱物，贪污侵占，截留私分，损害集体利益，为本人或他人谋取私利等问题。管委会制定的防控措施是：1、坚持“三重一大”和民主决议制度；2、加强财务人员的廉政风险风险意识的学习；3、完善财务管理制度；4、发挥内部审计的功能；四、加强管理，认真做好各项制度的建设一是加强制度建设。制度建设是廉政风险防控的重要方法和有效途径。根据日常工作积累，我委对由于岗位管理制度不严而产生的廉政风险点进行了深入分析和讨论，对各科室的业务流程进行了再次梳理，对各项制度进行了完善。以廉政风险防控为核心，初步构建了岗位廉政风险公开机制、党务政务公开制度等，制定了以制度管人管事、以制度规范权力运行的管理方法。二是建立科学合理的防控监督机制。做到事前监督、事中监督、事后监督，监督于权力运行的全过程。各科室负责人签订了《廉政风险防范承诺书》、《家庭助廉承诺书》等，使廉政风险防范管理工作深入到每一个科室。在经费使用过程中，实行经办人员、科室负责人、分管领导、一把手层层签字负责制，加强各环节的监管，并定期进行核查。三是加强日常学习。定期组织廉政相关知识的学习，将工作人员的廉政风险防控承诺情况纳入日常考核，定期组织干部职工参观党风廉政漫画展，到廉政教育基地接受教育。廉政风险防控管理工作是一项长期而艰巨的工任务，我委将从不同层面开展多种活动，采取多种形式，进一步促进领导干部廉洁自律，强化自我约束机制和社会监督机制，深入贯彻落实科学发展观，打造政治过硬、作风过硬、业务过硬的干部职工队伍。党风廉政建设风险点及防控措施情况报告为深入构建惩治和预防腐败体系建设,加强xxx廉政教育和风险防范,不断增强全体干部职工廉洁自律，结合公司实际，现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。一、思想道德方面（一）存在的风险点1、政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。2、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。3、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。4、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。5、不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。（二）防范措施1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。2、认真落实“三会一课”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导干责任心和综合素质。3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。4、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。二、采购管理方面（一）存在的风险点1、廉洁风险。物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节, 面临着各种风险因素的影响,特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,如果不能增强风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。2、采购人员专业性不强。公司在采购过程中发挥最重要作用的就是采购人，如果采购人不够专业，那么采购项目将无法实施。采购制度的不完善导致采购人员的培训不能及时到位，采购人在编制采购方案时，通常会出现以下几种情况：实施方案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰。这就会导致采购人员在实施采购的过程中无法确定采购物品的具体数量、型号、参数。从而无法对采购清单的正确性进行审核，因此导致价格高于预算统计，给后期的成本核算造成错误。3、价格风险 。一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司采购蒙受损失。二是当采购人员对价格预测失误而进行批量采购，造成价格风险。4、采购质量风险。一方面由于供应商提供的物资质量不符合要求，而导致公司不能正常生产，给用户造成经济、技术、人身安全、公司声誉等方面的损害。另一方面供应商提供的物资以次充好.直接影响到公司产品的整体质量、制造加工与交货期，降低因市场需求发生变动，影响到采购计划的准确性；采购计划编制不适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致采购中计划风险。（二）防范措施1、要强化教育防控。思想是行动的先导,正确的思想意识指导健康的行为方式。因此在物资采购行业，要始终把思想教育作为廉洁风险防范管理的长期性、基础性工作来抓。要始终坚持教育为主、预防为先的方针，通过创新载体、丰富手段、活跃形式，教育物资采购人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。2、建立完善物资采购管理流程。要从建立完善物资需求提出，到采购计划、合同签订（采购方式、采购渠道、采购价格）、货物运输、产品验收入库等环节的管理制度入手，完善《物资采购管理办法》，通过强化采购策略研究，采取科学、理性的采购方式，加大过程控制等管理措施，实现物资的“安全、及时、经济”供应，堵塞各种漏洞。重点做到三个明确：明确采购目的。采购的物资必须是公司所需要的，采购部门在采购过程中不应一味的追求价格最低化，应对所要采购的物资的质量和效用进行通盘考虑，在为公司节约资金的同时，保证采购质量。三、工程管理方面一、存在的风险点（1）廉洁风险。工程项目的廉洁风险是指管理人员在项目运行履行权力中发生腐败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐败行为的具体环节或岗位。这种廉洁风险点是一旦主客观条件具备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐败行为。主要体现在：在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多；不按项目完成的实际工程量办理结算资料；工程结算时随意变动单价或弄虚作假；利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息；在起草合同、文件时粗略不细化；对施工单位进行吃、拿、卡、要；从事对单位利益有损、对自身有利的行为；在对外联系业务时不坚持原则，假公济私；在工程验收时，不坚持原则，不按规范进行验收。（2）进度风险。进度风险指的是由于建筑工程项目施工过程中各种要素的综合影响,最终形成项目工程施工拖延,未能及时依照工期完成。（3）管理风险。影响管理风险呈现与否的要素是管理机构对安全管理重视不够、管理概念不清晰。（二）防范措施1、工程项目廉洁风险，必须坚持多措并举、多管齐下，方能最大限度地预防和控制廉洁风险演变为腐败行为。主要措施是：按照工程项目承包施工合同及计量管理办法进行计量结算；在结算工程量上实事求是，做到手续齐全；工程结算时要严格按照规定程序办理；在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算管理办法执行；要加强合同管理，依照合同办事；对工程内部商业机密不得泄露。2、对控制工期的办法是对设计图纸、施工方案,不时研讨、修正与执行,增强进度管理工作。经过定期进度检查会检查施工总进度、季施工进度、月施工进度、双周施工进度、每周定期开会检查进度。3、实行人性化安全管理理念，制定可操作性强的安全考核制度，开展合理有效的安全生产管理活动，将安全生产管理工作落实到位；完善安全管理机制，切实执行和落实手段安全管理并非片面环节，需从系统化视角去考虑和审视，即以安全为宗旨从多个层面构建完善安全管理体系。街道廉政风险防控方案按照高新区党工委统一部署，经党工委研究，决定在全街道深入开展岗位廉政风险防控工作，制定方案如下：一、目标任务各部门、单位认真梳理岗位职责职能，厘清职责职权，全面查找岗位廉政风险，健全完善制度机制，强化权力行使的制约和监督，构建起“职责清晰、风险明确，措施有力、制度管用，监督有效、提前预警”的廉政风险防控体系，有效防范腐败问题发生，推进全街道党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。二、方法步骤（一）认真梳理岗位职权（20XX年3月底前）。各部门单位依据各自职能以及上级主管部门授权，全面梳理工作职责，厘清履职过程中的职责权限，列明《职责清单》(附表一)和《权力清单》（附表二）。（二）全面查找廉政风险（20XX年4月10日前）。各部门单位通过自己查找、群众评议、组织审定的方式，全面查找权力行使、制度机制和思想道德等方面存在的廉政风险。权力行使方面，重点查找因权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成权力滥用的风险；制度机制方面，重点查找由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能诱发行为失范的风险。通过全面查找，逐一列明部门单位的《廉政风险清单》（附表三）。各部门单位的《廉政风险清单》，由党工委分工领导审定。（三）制定防控措施（20XX年4月底前）。各部门单位对照本部门单位《廉政风险清单》，逐一分析廉政风险产生的原因，依据法律法规、政策规定、廉洁自律准则、工作职责、工作标准，制定有针对性、可操作性、具体管用和切实可行的防控措施。对权力过大、权力过分集中方面的风险，要强化制约，科学配置权力，形成科学的权力结构和运行机制；对权力运行不规范方面的风险，要强化公开，依法公开权力运行流程，让广大群众在公开中监督，确保权力在阳光下运行；对于制度规定缺失、不够完善方面的风险，要制定、完善相关制度规定，依法依规，规范工作程序、规范权力运行；对于思想道德方面的风险，要加强理想信念教育、职业道德教育和廉政教育，严明工作交往，严禁权力交易，自觉抵御各种腐朽思想的侵蚀，经受住各种诱惑的考验，永葆共产党人清正廉洁的政治本色。各部门单位主要廉政风险的防控措施、制定的制度规定，经集体研究，报请党工委分工领导审定，然后认真组织实施。并报纪工委备案、备查。（四）强化日常监管（长期）。各部门各单位切实抓好各项防控措施的落实，把制度规定从“纸上条文”变为“刚性铁笼”，不折不扣地落到实处。对工作中发现的廉政风险情况，要及时预警纠错，化解廉政风险，最大限度杜绝或减少问题发生。同时，对廉政防控措施，要实施动态监管，结合情况变化，对已有的制度规定及时修订完善，使制度规定管用有效。廉政风险防控情况及时向党工委分工领导汇报。三、有关要求（一）要提高思想认识。开展岗位廉政风险防控、加强对权力的制约和监督，是反腐败的核心，是推进党风廉政建设和反腐败工作深入开展、促进党员干部廉洁自律、保护广大党员干部健康成长的的重要措施，各部门单位务必高度重视，要进一步统一思想，提高认识，正确对待，全力抓好各环节工作落实。（二）要落实工作责任。开展岗位廉政风险防控，是党风廉政建设主体责任的重要内容。各部门单位要坚持“谁有风险谁防，谁是领导谁控”的原则，按照目标任务和方法步骤，采取有力措施，推动工作开展（三）要严格工作纪律。要严格按照规定的时间、标准和程序完成各项工作。不准应付走过场，查找的风险点不准确、不全面，制定的防控措施、制度不具体、不管用的，坚决不能过关，责令限期整改；对不管不问、推脱不办等不负责任的行为，严肃问责。（四）要严格督导检查。为确保岗位廉政风险防控工作扎实开展，并取得实效，街道党工委将加强督导检查，党政办、纪工委要按照要求，对各部门各单位工作开展情况进行督查调度，并对工作开展情况予以通报，确保工作取得明显成效。附表：1、职责清单2、权力清单3、廉政风险清单与防控措施XXX街道党政办公室廉政风险点及防控措施（局机关）一、综合协调股廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级一责任考核在组织实施安全生产责任考核时存在人情分，对关系好的镇、部门和单位评分好一点。严格执行评分标准，自觉接受社会和群众监督。三级二督查协调指导协调、监督检查相关部门和单位履行安全监管职责时，不严格按照相关规程办事，监督协调不到位，对关系好的就放松要求。严格执行安全生产法律法规相关要求，坚持依法行政，按章办事，严格履职。三级三信息报送安全生产信息瞒报、谎报，信息上报不及时，违反生产安全事故报告相关规定。严格执行安全生产信息报送和生产安全事故报告相关规定，确保信息报送及时，符合上级规定要求。二级四作风纪律收取监督和监管对象财物，接受宴请，影响督查检查结果公正性。严格执行党风廉政建设有关制度规定，廉洁自律；公开办事程序、依据和办事结果，自觉接受社会和群众监督。二级二、办公室廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级一权力运行1、办公用品采购把关不严，规避公开采购，价高质次、虚开发票、收受回扣，财务报销单据审核不严。2、在干部选拔任用中民主推荐报告不真实，民主测评作假、失真，干部考察失察、作假，营私舞弊,暗箱操作。3、人员招录工作的资格审查失察或作假。4、固定资产管理不严格，人员变动未及时移交和变更登记。1、认真执行政府采购有关规定及局内部财务报销制度，严格审核报销单据，严格把好办公用品采购关。2、严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和县委组织部《关于印发〈股级干部任免权限和任免规程〉的通知》要求，认真按人事任免相关规定和程序来执行、办理，确保科学规范选拔任用干部。3、严格按招录程序进行资格审查。4、认真执行固定资产管理制度规定，及时移交和变动登记，加强固定资产管理。二级二制度机制1、印章使用管理不严格，违规使用印章。2、违反公车使用管理规定，公车私用，不按正常路线行驶，虚报费用，在加油、维修等方面谋取个人利益。3、不按照标准进行接待，虚报接待人数、费用等。4、文书档案管理不规范，文件收发、传阅、保管、流转等工作出现失误；密件管理制度不完善，导致泄密。1、认真落实公章使用登记管理制度，加强公章使用管理。2、严格落实公车管理制度，实行车辆出行登记、定点维修、专车专卡加油等，所需费用使用公务卡结算。3、严格执行公务接待管理规定，落实接待清单和公务接待函、公务卡结算等工作。4、严格执行档案管理有关规定，认真做好收发文工作；完善落实密件管理制度，确保密件管理到位。二级三岗位职责1、评优评先不坚持标准，不采取民主方式。2、党费收缴不按有关规定计费、上缴，违反规定擅自处理。3、违反规定程序发展党员，谋取不正当利益。1、评优评先采用民主程序，坚持标准，公开程序，公示结果。2、严格执行党费收缴相关规定，不得移作他用，及时上缴上级党委。3、严格执行党员发展程序规定，公正、公开、透明发展党员。二级四作风纪律1、日常上下班纪律检查和干部职工监督管理力度不够。2、机关作风建设和党风廉政教育不够深入。1、建立完善局机关管理制度，加强干部职工上下班纪律的执行落实。2、加强机关作风建设和党风廉政教育，营造风清气正的环境氛围。三级三、安全生产基础股廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级一法律法规未严格履行危险化学品、烟花爆竹和工贸行业安全监管职责，执行相关安全生产法律、法规和规章制度不到位。严格履行危险化学品、烟花爆竹和工贸行业安全监管职责，认真执行相关安全生产法律法规和规章制度，坚持依法行政、依法监管。二级二监管检查1、对政策法规及其适用情形不熟悉，错误或不正确使用政策法规。2、对所辖企业未建立监管台帐，情况不清、底子不明；监管工作制度不健全，落实不到位。3、在安全监管检查中，只注重数量，不注意质量，执行制度不严格，该指出的安全隐患问题不指出，利用职权帮助利益关系对象掩盖问题。1、加强对相关安全生产政策法规的学习，提高依法行政和依法监管水平。2、建立完善所辖企业安全监管台帐，及时掌握企业安全生产情况；健全安全监管工作制度并严格执行落实；3、严格执行监管检查工作制度规定，确保监管检查工作质量和效果。三级三排查整治对举报及日常安全监管检查中发现的安全隐患和问题不按规定及时进行处置，该查处的不查处，该整改的未督促整改落实，并未实行闭环管理，导致严重后果。严格执行安全生产隐患排查治理制度，加强对隐患的督促检查和整改落实，确保按要求整改落实到位。三级四作风纪律1、以开展监管检查为由，向企业收受好处；2、收取监管对象礼品、礼金及其它财物，接受宴请，影响督查检查结果公正性。严格执行党风廉政建设各项制度规定，严于律己；公开办事程序、依据和办事结果，自觉接受社会和群众监督。二级四、地灾矿产监管股廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级一法律法规未严格履行非煤矿山安全监管、地震和地质灾害防治及应急救援协调等工作职责，执行相关安全生产法律、法规和规章制度不到位。严格履行非煤矿山安全监管、地震和地质灾害防治及应急救援协调等工作职责，认真执行相关安全生产法律、法规和规章制度，坚持依法行政、依法监管。二级二监管检查1、对职责范围内政策法规及其适用情形不熟悉，错误或不正确使用政策法规。2、对所辖企业未建立监管台帐，情况不清、底子不明；监管工作制度不健全，落实不到位。3、在安全监管检查中，只注重数量，不注意质量，执行制度不严格，该指出的安全隐患问题不指出，利用职权帮助利益关系对象掩盖问题。1、加强对职责范围内相关安全生产政策和法律法规的学习，提高依法行政和依法监管水平。2、建立完善所辖企业安全监管台帐，及时掌握企业安全生产情况；健全安全监管工作制度并严格执行落实；3、严格执行监管检查工作制度规定，确保监管检查工作质量和效果。三级三排查整治对举报及日常安全监管检查中发现的安全隐患和问题不按规定及时进行处置，该查处的不查处，该整改的未督促整改落实，并未实行闭环管理，导致严重后果。严格执行安全生产隐患排查治理制度，加强对隐患的督促检查和整改落实，确保按要求整改落实到位。三级四作风纪律1、以开展监管检查为由，向企业收受好处。2、收取监管对象礼品、礼金及其它财物，接受宴请，影响督查检查结果公正性。严格执行党风廉政建设各项制度规定，廉洁自律；公开办事程序、依据和办事结果，自觉接受社会和群众监督。二级五、执法监督股廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级一监管执法1、对安全生产法律法规理解不深，法律法规、处罚程序、自由裁量权使用不当，执行不到位。2、执法人员履职不力，执法不规范、不严格，办人情案。1、认真学习相关法律法规，熟悉相关业务知识，提高依法行政和依法监管水平。2、严格履职，坚持依法行政，按章办事，公开办事程序、依据和办事结果，自觉接受社会和群众监督。二级二安全许可1、工作人员因业务不熟悉，导致工作失误。2、未按规定的审批流程办理审批事项，造成审批不及时、不到位。1、加强对安全生产许可相关业务的学习，提高业务工作水平。2、严格执行行政许可审批制度，规范审批程序，确保审批及时、到位。二级三事故查处1、事故调查处理程序不规范，事故定性和责任认定不公正。2、对事故同等责任单位处罚轻重不一。1、加强对事故调查处理相关法律法规的学习，规范事故调查处理程序；2、认真执行事故调查有关事故规定，准确定性事故，分清事故责任，严格执行自由裁量标准，公布事故调查报告。二级四作风纪律1、在行政审批过程中，利用职务之便帮助利益相关对象通过审批；2、违反廉洁自律有关规定，收受申请审批对象和服务对象的吃喝及礼金礼卡等财物，收取事故单位贿赂等。加强党风廉政建设教育，提高廉洁自律意识，严于律己，严格执行党风廉政建设各项制度规定。二级六、风险综合监管股廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级一制度机制安全生产风险监测预警制度和评估论证机制不完善，导致工作滞后，造成不良后果。建立健全安全生产风险监测预警和评估论证机制，确保风险监测和评估工作科学有序开展。三级二风险防范1、防灾减灾救灾宣传工作力度不够，安全风险防范工作氛围不浓。2、自然灾害综合风险与减灾能力调查评估不到位。3、洪水台风、冰冻防御工作组织协调不及时，水旱、台风灾害应急救援组织协调不到位。1、抓好防灾减灾救灾宣传工作，营造浓厚的风险防范工作氛围。2、加强自然灾害风险监测预警与减灾能力调查评估，提升风险防范应对能力。3、认真组织协调洪水台风、冰冻防御及自然灾害应急救援工作，确保水旱、台风灾害应急救援及时、到位。三级三灾害救助1、对受灾户不按要求进行灾害评估论证评定。2、对自然灾害救助补助资金发放审核不严格，并未按要求拨付。1、严格按要求对受灾户进行灾害评估论证评定。2、严格按要求对自然灾害救助补助资金发放进行审核，并及时拨付。二级四作风纪律违反廉洁自律有关规定，收受资金补助对象财物，接受宴请，违规发放补助资金等。严格执行党风廉政建设各项制度规定，廉洁自律。二级七、应急指挥股廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级一制度机制应急联动机制和值班值守制度不健全、不科学，缺乏可操作性。建立完善科学严谨的应急联动机制及值班值守制度，确保应急抢险工作科学到位。三级二防灾减灾1、对接报的自然灾害类和安全生产类突发事件不及时处理或不按规定时限、程序、要求处理，造成严重后果和不良社会影响。2、在组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送工作时，因履职不力、不及时，导致延误减灾救灾工作。1、对接报的自然灾害类和安全生产类突发事件按规定时限、程序、要求及时处理。2、认真组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送工作，确保减灾救灾工作及时到位。二级三应急救援1、未组织编制和实施相关应急预案和综合防治减灾规划。2、应急救援体系建设不到位，各类型应急预案衔接不协调，对安全生产类和自然灾害类突发事件的应急处置能力不足。3、对应急物资、救灾款物、捐赠款物等管理不到位。4、应急视频监控系统日常维护管理不到位，造成应急救援调用时不能正常使用。1、认真组织编制县总应急预案、综合防治减灾规划和各专项应急预案，加强应急预案演练，提升应急救援能力。2、抓好应急救援体系建设及各类型预案的衔接协调，增强应对突发事件的能力和水平。3、规范应急物资、救灾款物、捐赠款物等管理，做到管理科学到位。4、加强应急视频监控系统日常维护，确保应急救援科学有序、运作协调。二级四作风纪律未按制度落实应急值守和政务值班工作，导致应急工作不到位。认真执行落实应急值守和政务值班制度，确保应急管理工作到位。二级八、应急中心廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级一体系建设应急救援体系建设不到位，组织协调机制不健全。加强应急救援体系建设和相关部门的组织协调，确保应急救援体系高效运作。三级二预案管理未按要求组织安全应急救援预案编制和登记备案工作。按要求组织安全应急救援预案编制，并做好登记备案工作。三级三应急防范1、未按要求组织开展应急演练，应急预案衔接不协调。2、安全应急救援培训不到位，对突发事件的应急处置能力不足。1、按要求组织开展应急救援演练，加强应急预案的衔接协调，提升应急反应效率。2、加强安全应急救援培训，增强应对突发事件的处置能力和水平。二级四作风纪律未严格落实应急值守制度，导致应急工作不到位。认真执行落实应急值守制度，确保应急工作到位。三级九、三防指挥部办公室廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级一制度机制1、未及时组织修订防汛抗旱相关预案，预案的操作性不强，不能够充分发挥相关工作机制的效能。2、对防汛抗旱领导机构成员单位的相关职责未及时更新，导致职责不清，工作落实不力。1、及时组织修订防汛抗旱相关预案，增强预案的操作性，充分发挥工作效能。2、及时调整充实防汛抗旱领导机构成员单位，明确工作职责，确保“三防”工作落实到位。三级二应急防范1、未密切关注天气变化，导致监测预警及防御部署等工作不及时。2、在防汛、抗旱、雪冻等方面未按要求及时启动、调整应急响应，延误灾害防治时机。1、密切关注天气变化，及时做好灾害监测预警及防御部署等工作。2、及时启动和调整防汛、抗旱、雪冻等应急响应，确保灾害防治工作到位。二级三岗位履职对“三防”工作消极怠慢，相关预案、法律法规不熟悉，操作不熟练，导致履职不力。加强学习教育，全面熟悉掌握相关预案和法律法规，严格履职担当。二级四作风纪律未严格执行“三防”值班纪律，值班职责履行不到位，应急值守、监测预警和信息传递等不及时。加强“三防”值班制度的执行落实，严格履职尽责，确保应急值守、监测预警和信息传递等工作及时到位。二级十、森林防火指挥部办公室廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级一制度机制1、未及时组织修订森林火灾应急处置预案，预案的操作性不强。2、对森林防火领导机构成员单位的相关职责未及时更新，导致职责不清，工作落实不力。1、及时组织修订森林火灾应急处置预案，增强预案的操作性，充分发挥工作效能。2、及时调整充实森林防火领导机构成员单位，明确工作职责，确保森林防火工作落实到位。三级二救灾预防1、对接报的森林火灾不及时处置或不按规定时限、程序、要求处理，造成严重后果和不良社会影响。2、指导森林防火基础设施建设和森林消防监督工作不到位，造成应对火灾的处置能力不足。1、对接报的森林火灾按规定时限、程序、要求及时处置，最大限度减少火灾损失。2、加强森林防火基础设施建设和森林消防监督工作，增强应对火灾的处置能力和水平。二级三岗位履职1、对森林防火工作消极怠慢，森林火灾信息掌握不全面，森林火灾档案管理不到位。2、森林火灾扑救的指挥、协调、督促工作不到位，导致履职不力。1、提高对森林防火工作的重要性认识，掌握全面森林火灾信息，加强森林火灾的档案管理。2、抓好森林火灾扑救的指挥、协调、督促工作，严格履职担当。二级四作风纪律未严格执行森林防火值班纪律，值班职责履行不到位，应急值守、火情监测和信息传递等不及时。加强森林防火值班制度的执行落实，严格履职尽责，确保应急值守、火情监测和信息传递等工作及时到位。二级廉洁风险防控清单（局机关）注意人名的处理序号部室（单位）廉洁风险点描述防控措施监督检查路径风险等级相关责任人1综合事务部在人事招聘过程中不按程序执行；把关不严；泄露信息；违反组织人事纪律等严格按照国家、省、市相关法律法规进行；加强对笔试工作人员面试官的教育、培训和监督加强警示教育；查阅资料、录像；加强人员培训一般2办公用品采购廉政风险点：照顾人情关系或接受相关人员贿赂，违规指定供货方，价格不透明，或从中获取提成通过政府采购网购买，向办公用品商家询价，以价格优、质量优、服务优原则进行采购；采购时由两人以上同时参与；采购清单和发票同时报财务，核对货、账是否相符加强警示教育；前期价格对比；加强招标管理一般3公务用车廉政风险点：管理不严，为个人公车私用或他人公车私用提供方便；车辆维修保养价实不符，造成国有资产流失制定企业人员公务用车管理制度；在政府公车定点维修单位维修保养公务用车加强制度执行；加强招标管理；查阅资料一般4公务接待廉政风险点：未经批准擅自安排公费就餐，超标准接待严格按照标准公务接待，严格遵守八项规定加强警示教育；加强制度执行；查阅资料一般5计划财务部发放债券承销机构确定环节的风险实行公开招投标党组会议讨论通过招标方案,实施公开招投标确定承销机构一般6银行账户开立、资金存放过于集中的风险银行账户开立实行审批制度，资金存放实行公款竞争性存放招投标规范审批流程，严格按照制度存放资金及划拨一般7对原始凭证审核不严格，特别是工程建设款的审核，出现多付、重复支付的风险；会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险；对财务收支等重大资金使用没有及时提出建议意见，存在监督不到位的风险；不按程序审批拨付资金，可能导致资金误用、挪用的风险严格按照《国家预算管理条例》及《企业财务通则》的有关财政法规规定办理资金审核及支付程序严格对照开发办财务审批制度及合同约定核对工程款支付情况，杜绝支付风险；不断更新和掌握财政法规及开发办有关财务制度，增强财务人员业务能力，提高处理问题的应变能力；加强财务审批管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人、管事，做到廉洁奉公；强化责任意识，时刻警醒财务人员，防范作风上的风险，按规章制度和规定程序办事一般8资产经营管理出租过程中未实行公开招租严格执行《资产管理暂行办法》相关规定，做到资产出租公开公平由评估公司对出租资产进行评估；委托第三方中介机构进行公开竞投；公开在政府网站上发布招租信息一般9发现问题不查证、不深查，查出问题不汇报、查多报少和查重报轻或以消极不作为手段影响审计工作严肃审计工作纪律，了解审计动态，提高审计质量不定期召开会议，落实审计任务，组织监督小组，加强现场抽查，确保事物统一一般10审计中介机构审计责任不明确，审计报告不合规规范审计行为，尽可能的避免中介机构不作为的情况发生严格按照《镜湖新区政府投资项目审核质量监督管理办法》执行一般11规划建设部招标过程中和投标单位串通，搞权钱交易，造成串标、围标现象强化个人及团队廉政意识，杜绝腐化；每个项目保证2名以上招标处人员参加；拓展投诉渠道，引入社会监督强化过程监管，多听取投标参与单位意见重要12招投标中设定特定条件，不按规定操作，造成特定对象可报名及中标的现象加强相关知识的学习；加强对招标代理的管理考核；细化完善招投标管理办法；规范化格式合同；加强个人及团队的廉政意识不定期邀请纪检、财务部门抽查招投标项目;加强与市、区两级招投标业务管理部门的对接联系，建立会审会商机制重要13评标过程中随意性较大，且过程中有明显的偏袒性，有失公平、公正多方监督，规范评标；引入监督及拓展投诉渠道评标过程全程录像重要14接受投标人宴请加强廉政意识教育，自我督查，相互检查，接受社会监督加强教育,加强内控机制一般15规划设计编制工作中，编制单位未按要求完成编制工作的情况下，弄虚作假，即行拨付费用，谋取私利严把签约审核关，实行分阶段拨付费用方式，在签订协议时，在协议中明确经审计通过后方可全额拨付费用是否按省、市确定的许可程序、需提供资料进行办理；是否在项目审批时存在区别对待、存在偏差现象；是否接受审批对象的宴请、礼金、礼券、礼品等现象一般16工程建设中，为谋取私利，未按规定要求实施公开招投标，或在招投标过程中，违规泄露相关信息，在招标文件中违规设置特定条件，影响公平竞争加强招投标管理法律法规的学习，严格执行各项招投标制度，严格遵循招标文件编制、审核及招投标审批程序一般17规划验收中私自降低验收标准，弄虚作假，收受施工单位好处坚持实地踏勘验收和现场拍照取证的原则，避免经办人员单独实施验收一般18对制度实施情况监督检查不够，制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用加强对规章制度执行情况的检查、监督，形成按制度办事的行为规范一般19规划建设部直接或间接与工程领域接触，易受社会不良风气影响，主动或被动搞行业“潜规则”加强法律法规和思想政治理论的学习 ，树立正确的人生观，价值观、权力观和社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力是否按省、市确定的许可程序、需提供资料进行办理；是否在项目审批时存在区别对待、存在偏差现象；是否接受审批对象的宴请、礼金、礼券、礼品等现象一般20标底编制方面：项目拆分；评标办法有倾向性；核定工期不规范；招标对象地方性严格执行市工程管理办法；拓展投诉渠道，多听取拟参与单位的意见；规范核定工期；完善招投标相关制度多听取配合部门的意见和拟参与单位的意见；加强监管，完善制度；增进公管办的业务联系和培训；不定期邀请财务和纪检组进行抽查和业务指导重要21擅自修改招标信息队伍建设；终稿备案制；代理机构加强考核，增设黑名单制度联审关节；发布跟踪；信息公开抓监督重要22合同条款与招标文件不符合同联审关键条款强化源头控制，过程监督；专项条款业务控制，强调与招标文件的一致性，环节在源头和专业重要23工程管理缺失人员到位抽查；工期计划核对；验收环节联审；安全措施不定期检查现场核对人员；工期比对；措施方案审查和抽查；检查台账记录的频率一般24工程变更把关不严加强前期方案的全面性、科学性、规范性；决策的科学性、规范化，制度上的完善变更程序的规范性；变更进程的合理性；变更落实的真实性；变更后续审计的有效性；抓理由、依据、操作、结果重要25安全生产不重视强化教育；考核评估，经济挂钩；安全创优宣传算途径到位；安全方案编制及落实措施；安全人员配备的到位率；应急预案可操作性重要26个人廉洁自律强化教育；完善制度申报决策的规范性，消除动机；与业务单位交流 的合理性；减少动因，掌握信息；听取社会舆论的动向，多教育，降低踩底线的风险重要27规划建设部土地征收过程中，政策把关不严，征地调查弄虚作假，擅自放宽补偿标准，违规或重复补偿，收受相关单位、个人好处加强法律法规和思想政治理论的学习；制定和完善工作流程和制度；实行第三方补偿评估制度查阅征地档案资料，检查是否按工作流程和标准实施土地征收；检查核对补偿方案与评估结果的关联性、一致性重要28为谋取私利，违反程序规定或放宽审查标准进行建设项目用地审批，在土地出让过程中违规设置特定条件，影响公平竞争加强法律法规和思想政治理论的学习；制定和完善工作流程和制度；建立集体会议制度查阅用地审批、土地出让档案资料，检查是否按符合工作流程和制度标准；检查是否落实集体会审决议重要29建设用地复核验收、开竣工延期认定和国有建设用地使用权首次登记过程中，对用地单位提交的资料审查把关不严，擅自放宽审查标准，授意用地单位伪造提供相关资料，违规进行验收、认定和登记，收受用地单位好处加强法律法规和思想政治理论的学习；制定和完善工作流程和制度；建立集体会议制度查阅相关档案资料，检查是否存在放宽审查标准、资料弄虚作假等违规情形；检查是否落实集体会审决议重要30管线迁移（迁改）工作中，在管线单位未按要求完成管线迁移（迁改）的情况下，弄虚作假，即行拨付费用，谋取私利严把签约审核关，实行分阶段拨付费用方式，在签订管线迁移（迁改）协议时，在协议中明确经审计通过后方可全额拨付费用检查工程验收相关资料是否齐全、合格；检查资金拨付是否符合合同约定一般31土壤环境调查及污染场地治理修复工作中，为谋取私利，未按规定要求实施公开招投标，或在招投标过程中，违规泄露相关信息，在招标文件中违规设置特定条件，影响公平竞争加强招投标管理法律法规的学习，严格执行各项招投标制度，严格遵循招标文件编制、审核及招投标审批程序检查招标文件中是否存在区别对待、偏差现象，为特定对象设置条件；检查是否按照相关法律法规、制度流程办理招标审批；招标文书编制过程中，主动征求招投标管理部门意见一般32地块前期开发管理工作中，对土地平整、围墙砌筑、委托管护情况等验收把关不严，私自降低验收标准，弄虚作假，收受施工、管护单位好处坚持实地踏勘验收和现场拍照取证的原则，尽量避免经办人员单独实施验收坚持地块开发项目施工监理制度；实地检查验收资料与实物是否相符一般33商品房预售审批过程中，对申请单位提交的资料审查把关不严，擅自放宽审查标准，违规收受申请单位好处加强法律法规、思想政治和业务理论学习；严格按照有关政策文件规定进行审查；制定和完善工作流程和制度；部分材料要求提供第三方专业机构评估报告查阅预售相关档案资料，检查是否符合相关法律法规和政策文件要求，以及资料是否齐全；检查是否符合工作流程和制度重要34招商引资部合同洽谈：合同谈判不坚持原则，与合同方内外勾结或收受贿赂等公开流程，坚持多人参与合同谈判查阅合同文本、会议纪要及有关议事流程一般35投资服务：索取、接受管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的礼品、有价证券、现金等财物完善制度、明确工作流程、廉政教育加强制度执行，项目业主意见反馈，检查考核一般36公务接待：违反财务报销规定，用公款报销或者支付应由个人承担的费用完善制度；廉政教育；强化管理，严格落实机关财务管理有关要求，强化费用报销管理，杜绝费用管理漏洞加强制度执行，查阅开发办相关财务报销制度，控制接待标准，杜绝个人费用公款报销一般37外出招商：借外出招商进行公款旅游，用公款报销或者支付应由个人承担的费用规范报备、严格执行差旅费报销规定、廉政教育加强制度执行，填写出差审批单，查阅外出招商差旅费管理规定相关文件，控制报销标准一般38审批中心窗口：不按规定程序和时限办理；政务不公开，行政不作为、乱作为；利用职务上的便利谋取私利，索取、接受管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的礼品、有价证券、现金等财物完善制度、明确工作流程、规范报备、廉政教育加强执行执行，项目业主意见反馈，资料查阅，窗口评议考核重要39质安监站行政事项审批加强政治思想和业务知识学习，提高业务能力水平，设立AB角审批资料是否齐全，审批程序是否合法一般40施工过程质量、安全、文明施工监督检查加强政治思想和业务知识学习，提高监督管理水平，确保现场监督管理不少于2人施工现场台账资料是否齐全，人员是否配备完整，有无违反强制性标准现象一般